| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/170 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | PeŠi s.r.o. |
| Adresa: | Smrečianska 13, Bratislava |
| IČO: | 51449439 |
| Predmet: | oprava havarijného stavu ciest |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4200,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_170 |
| Zverejnené: | 22.07.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:01.
